附件1

国家检察官学院云南分院2023年预算公开目录

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第一部分 国家检察官学院云南分院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 国家检察官学院云南分院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

国家检察官学院云南分院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为检察系统提供培训服务，促进检察事业发展。业务范围是检察系统任职、晋升培训，相关业务培训；教学科研和检察理论研究工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教学科研处、教务处、后勤管理处。

（三）重点工作概述

一是进一步加快国家检察官学院云南分院正规化、规范化建设和发展步伐，努力建设全国一流分院。

二是积极落实省院机关年度培训计划，探索多元化的培训模式和教学方式，进一步加强培训班管理。

三是继续加大力度开展2023年度检察理论和实务、教学科研工作。

四是继续夯实培训基地基础，加强师资培养和课程研发，提升学院特色培训品牌形象。

五是认真履行对培训基地的管理职责，提高培训基地服务品质，完善内控机制，严格规范基地经营管理所涉各方面的行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26,720,602.47元，其中：一般公共预算1,305,602.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入25,415,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加5,944,502.47元，主要原因一是经费上年下达在省院机关，今年实行独立核算，经费首次下达到学院，事业运行经费增加965,502.54元；二是计划培训收入较2022年有增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,305,602.47元，其中:本年收入1,305,602.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,305,602.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加965,502.54元，主要原因是财政经费上年下达在省院机关，今年实行独立核算，经费首次下达到学院，事业运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 26,720,602.47元。财政拨款安排支出 1,305,602.47元，其中：基本支出1,305,602.47元，与上年对比增加965,502.54元，主要原因是上年下达在省院机关，今年实行独立核算，经费首次下达到学院，事业运行经费增加。项目支出0.00元，与上年对比项目支出0.00元，主要原因是用于保障国家检察官学院云南分院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-事业运行965,502.54元，主要用于事业人员工资及基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139,465.12元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80,530.96元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37,282.85元，主要用于事业人员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,821.00元，主要用于事业人员上述项目以外的其他医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80,000.00元，主要用于用于事业人员住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,000,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

国家检察官学院云南分院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

国家检察官学院云南分院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度未安排因公出国（境）团组，其费用为零。

（二）公务接待费

国家检察官学院云南分院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年度未安排公务接待，其费用为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

国家检察官学院云南分院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：学院没有公务用车，其费用为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

国家检察官学院云南分院管理成本性支出经费项目预算绩效目标：开展全省检察机关基层领导干部素能培训；开展全省基层检察人员业务轮训、师资培训；开展面向东南亚国家检察人员的培训和交流；开展西部地区少数民族检察官培训及西部少数民族法律文化教育交流；开展全省少数民族双语培训和业务骨干培训。国家检察官学院培训班满意率≥95%;国家检察官学院云南分院管理成本性支出经费使用效益100%；参加培训人员的满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

事业收入：指纳入国家检察官学院云南分院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

国家检察官学院云南分院2023年机关运行经费安排77,950.39元，与上年对比，与上年相比增加了100%，主要原因是上年下达在省院机关，今年实行独立核算，经费首次下达到学院。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，国家检察官学院云南分院资产总额24,714,377.91元，其中，流动资产20,317,760.40元，固定资产3,836,027.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产300,643.50元，其他资产259,946.73元。与上年相比，本年资产总额增加1,845,940.41元，其中固定资产增加91,532.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。