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附件1
开远铁路运输检察院2023年预算公开目录
第一部分 开远铁路运输检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 开远铁路运输检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
开远铁路运输检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
开远铁路运输检察院于1980年4月1日筹建，1982年5月1日正式成立并开始办案。开远铁路运输检察院为云南省人民检察院的派出检察院，隶属于云南省人民检察院昆明铁路运输分院，在云南省人民检察院和云南省人民检察院昆明铁路运输分院的领导下，依法独立行使检察权。
1.根据云省人民检察院和云南省人民检察院昆明铁路运输分院确定的管辖范围依法独立行使检察权。
2.对管辖范围内公安机关侦查的刑事案件以及直接受理的刑事案件进行审查，批准或者不批准逮捕，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对其侦查活动是否合法，实行监督。
3.对管辖范围内的刑事案件提起公诉，支持公诉。
4.对管辖范围内的审判机关的刑事诉讼、民事审判、行政诉讼活动是否合法，实行监督。
5.对管辖范围内的刑事案件判决、裁定的执行活动是否合法，实行监督。
6.受理管辖范围内单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
7.开展公益诉讼工作。对辖区内损害公益的案件履行法律监督职责。
8.负责其他在辖区内应当由本级铁路检察院承办的事项。
9.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置内设机构5个，包括：侦查监督部、公诉部、检察监督部、案件管理部、检务管理部。
（三）重点工作概述
1.全面贯彻落实党的二十大精神。把深入学习贯彻党的二十大精神作为今后一段时间的重要政治任务，坚持用党的二十大精神统一思想和行动，更加自觉忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.着力提升履职水平，立足主责主业加强法律监督。把服务“六稳”“六保”作为检察履职最重要使命，加强各项法律监督工作，以“质量建设年”为契机，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》的实施意见，进一步加强对侦查机关的监督力度。
3.依法能动履职，护航经济社会高质量发展。坚决依法严厉打击犯罪分子利用铁路交通便利实施各类违法犯罪活动，以及严重破坏铁路正常运营秩序的刑事犯罪。落实宽严相济政策维护社会大局稳定，深入推进认罪认罚工作的开展。同时认真落实“谁执法谁普法”普法责任制要求，深入企业、社区，通过法治讲座、座谈交流、走访调研等方式，充分发挥检察职能，为营造法治化营商环境提供有力司法保障和法律服务。
4.用心保障民生，顺应人民群众法治新期待。一是严厉打击整治涉毒、涉拐、电信诈骗、偷越国（边）境等跨境违法犯罪。二是深入贯彻落实最高人民检察院关于全面深入开展检察听证的要求，实现应听证尽听证。三是加强民事诉讼精准监督。深入贯彻实施民法典，深化精准监督理念，加强对生效裁判、司法调解书以审判人员违法、执行活动的监督。四是加强行政检察工作。加强对行政生效裁判、审判和执行活动的监督。五是按照4+N拓展办案领域具体要求，积极摸排生态环境、食药、文物保护、国土国财、公民个人信息保护和安全生产等领域公益诉讼案件线索并办理。六是进一步加强和改进未成年人检察工作，认真落实“一号检察建议”，持续开展法治进校园活动，为青少年的健康成长护航。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入8,038,961.34元，其中：一般公共预算8,028,961.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少2,067,238.66元，减幅20.46%，主要原因分析是我院办案用房及专业技术用房购置及建设项目已完工并验收合格，本年未编报基础设施建设专项经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入8,028,961.34元，其中:本年收入7,612,701.34元，上年结转收入416,260.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,612,701.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,077,238.66元，减幅20.55%，减少的主要原因是我院办案用房及专业技术用房购置及建设项目已完工并验收合格，本年未编报基础设施建设专项经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出8,038,961.34元。财政拨款安排支出8,028,961.34元，其中：基本支出5,665,901.34元，与上年对比增加1,175,401.34元，增幅26.18%，增加的主要原因：一是填报口径变化，2023年基础绩效奖、年终一次性奖金、优秀公务员奖励纳入部门预算编报，上年未纳入；二是工资调整，职工五险一金缴纳增加。项目支出2,363,060.00元，与上年对比减少3,252,640.00元，减幅57.92%，减少的主要原因：一是我院办案用房及专业技术用房购置及建设项目已完工并验收合格，本年未编报基础设施建设专项经费；二是聘用制书记员补助经费324,000.00元编报口径变化，上年纳入项目支出编报，本年纳入基本支出编报；三是服装经费编报口径变化，本年统一由云南省人民检察院编报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行4,088,233.87元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督589,980.00元，主要用于检察业务工作方面的开支，其中：261,980.00元为办案业务及业务装备经费；324,000.00元为聘用制书记员补助经费；4,000.00元为上年结转使用的司法业务经费。
公共安全支出-检察-其他检察支出2,097,080.00元，主要用于开远铁路运输检察院检察业务工作方面的开支。其中：1,395,350.00元办案业务及业务装备经费；289,470.00元为检察业务综合保障经费；412,260.00元为上年结转使用的2022年检察系统办案业务及业务装备经费、司法业务经费、司法装备经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,240.00元，主要用于开远铁路运输检察院离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出415,917.44元，主要用于开远铁路运输检察院基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出176,884.55元，主要用于开远铁路运输检察院职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗223,150.03元，主要用于开远铁路运输检察院行政单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124,400.45元，主要用于开远铁路运输检察院公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,075.00元，主要用于开远铁路运输检察院上述项目以外的其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金300,000.00元，主要用于开远铁路运输检察院人员住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,438,820.00元，其中：政府采购货物预算196,800.00元、政府采购服务预算1,242,020.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
开远铁路运输检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,312.21元，较上年减少133,187.79元，下降54.25%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
开远铁路运输检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动情况。
（二）公务接待费
开远铁路运输检察院2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。
减少原因是我院继续贯彻落实中央八项规定精神，按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格等。
（三）公务用车购置及运行维护费
开远铁路运输检察院2023年公务用车购置及运行维护费为102,312.21元，较上年减少123,187.79元，下降54.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费102,312.21元，较上年减少3,187.79元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少原因是我院继续贯彻落实厉行节约机制，在上年预算基础上适当压缩公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
办案业务及业务装备经费绩效目标：开远铁路检察院作为专门职能的检察院，要以保障铁路的安全稳定为大局。根据高检院《“十四五”时期检察工作发展规划纲要明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和铁检分院检察长会议的决策部署，贯彻落实党的二十大精神。坚持党对检察工作的领导，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责，全面构建“四大检察”“十大业务”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，维护铁路昨社会和谐稳定为目标，以平安铁路需求为导向。做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。紧紧围绕铁路运输的经济发展大局，严厉打击破坏铁路运输安全的犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
开远铁路运输检察院2023年机关运行经费安排910,834.66元，与上年对比增加60,534.66元，增幅7.12%，增加的主要原因是职工工资调整，以工资总额为基数核定的工会经费、福利费、其他交通费用等有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，开远铁路运输检察院资产总额67,503,068.91元，其中，流动资产401,777.84元，固定资产2,910,565.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程48,420,131.90元，无形资产15,737,390.40元，其他资产33,203.11 元。与上年相比，本年资产总额增加1,957,839.96元，其中固定资产增加185,073.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。