附件1
寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年预算公开目录
第一部分 寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.接受昆明市人民检察院及寻甸县委的领导，对寻甸回族彝族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
2.依法向寻甸回族彝族自治县人民代表大会及其常务委员会提出制定地方性法规的建议，对县人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规提出修改建议。
3.依照法律规定对由县人民检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。
4.负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5.负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
6.对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定，可能影响公正审判的行为，提出检察建议，督促其纠正。
7.负责应由县人民检察院承办的对看守所执法活动的法律监督工作。
8.受理向县人民检察院的控告申诉。
9.负责应由县人民检察院完成的理论研究工作。
10.行使法律规定的其他职权以及其他应当由县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置八个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室和政治部。设派出机构2个，分别为派驻金所检察室、派驻倘甸检察室。
所属单位1个：寻甸回族彝族自治县人民检察院
（三）重点工作概述
2023年寻甸检察工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平法治思想、中共中央《关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，坚定不移践行以人民为中心的发展思想，优化“四大检察”“十大业务”法律监督格局，以高质量发展为主题，以提升法律监督能力为主线，为寻甸经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。围绕这一思路，我们将着力抓好以下几方面工作：
一、坚定检察工作政治属性，旗帜鲜明强化政治建设，把好检察工作“方向盘”。突出检察机关政治属性是第一属性，把党对检察工作的绝对领导落实到履职尽责的实际行动上，坚决做到对党绝对忠诚。坚定不移落实新时代党的建设总要求，始终把讲政治摆在第一位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把学习贯彻习近平法治思想作为最根本的政治要求、政治责任，深化党史学习教育，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实中央、省委、市委、县委重大决策部署，严格执行重大事项请示报告制度。
二、突出检察工作社会属性，全力以赴服务发展大局，当好公共利益“守护人”。落实安全发展理念，把维护国家安全和社会稳定放在更加突出位置，始终贯彻以人民为中心的司法理念，保障和改善民生福祉。准确把握法律政策，优化法治营商环境，促进民营经济健康发展。做好防范化解重大风险、助力乡村振兴、污染防治三大为民实事，深入落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，用好认罪认罚从宽制度，持续深化“群众信访件件有回复”工作，做实做细诉源治理。保持对严重刑事犯罪严打态势，常态化推进扫黑除恶斗争，完善打击网络违法犯罪长效机制，完善未成年人综合保护及犯罪预防工作体系，保障社会安定有序。
三、牢记检察工作法治属性，尽职尽责加强法律监督，做好公正司法“监督者”。聚焦新时代人民群众反映强烈的司法领域“急难愁盼”问题，结合法律监督在国家监督体系中的重要地位和作用，突出法律监督主业，践行“在办案中监督、在监督中办案”和双赢多赢共赢理念。发挥检察机关在刑事诉讼中的监督作用，纠正侦查违法、定罪量刑不当、刑罚执行不到位等问题。精准开展民事裁判结果监督，完善支持起诉机制，依法救济民事权利。加强对行政执法活动监督，深化行政争议实质性化解，做到案结事了政和。充分运用诉前检察建议以及起诉等多种监督手段，督促相关部门依法履职，及时解决公共利益受损问题。抓实检察一体化建设，形成监督更大合力。
四、把握检察工作人民属性，用心用情践行司法为民，担好平安建设“主力军”。紧扣高质量发展主题，以更高站位谋划、落实好服务保障的检察方案。强化对招商引资、重大项目建设的法治保障，深化企业合规建设，加强数字经济、知识产权司法保护，把稳定经济的检察责任落得更实。完善“检察为民办实事”长效机制，做深做实服务城乡协调发展、绿色低碳发展、特殊群体权益保护等“以人民为中心”的重点工作，强化对民生领域突出问题的监督，严厉打击危害群众安全感的犯罪，持续开展“公益诉讼守护美好生活”专项行动，做到人民群众的需求在哪里，检察工作就跟进到哪里。积极打造新时代“枫桥经验”检察版，主动投入更高水平的平安寻甸、法治寻甸建设。
五、夯实检察工作发展根基，持之以恒推进自身建设，提好检察队伍“精气神”。对标“质量建设年”目标任务，构建质量管控、决策支撑、评价引领、外部监督“四位一体”管理体系，完善以效率、质量、效果为核心的绩效评价指标体系。强化监督制约，健全权责一致的检察权运行机制，主动接受监督，确保权力在阳光下运行。巩固拓展教育整顿成果，常态化开展作风革命、效能革命，突出抓好对“关键少数”和办案质量的监督制约，持之以恒正风肃纪，建设一支政治坚定、作风优良、业务精通、人民满意的新时代高素质检察队伍。
新征程东风浩荡，检察人重任在肩。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委和市人民检察院的坚强领导下，认真贯彻执行本次大会决议，用过硬的能力素质、专业的履职方法、求极致的担当作为、埋头苦干的扎实作风，奋力谱写检察工作发展新篇章，为寻甸经济社会高质量发展贡献检察力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制36人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 15人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,506,202.26元，其中：一般公共预算11,506,202.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入3,000,000.00元。
与上年对比增加288,202.26元，增幅2.03%，主要原因分析：一是2023年我院按照财政全口径预算要求，将单位自有资金支出全部纳入年初预算；二是2023年我院财务总收入预算中存在上年结转结余资金，而2022年不存在结转结余资金，因此2023年财务总收入较上年度有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入11,506,202.26元，其中:本年收入11,391,202.26元，上年结转收入115,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,391,202.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,788,202.26元，增幅18.40%，主要原因分析：一是2022年我院新招录二人，造成了人员经费、社保费和公用经费较上年有所增长；二是上年结转收入增多，故全年部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 14,506,202.26元。财政拨款安排支出 11,506,202.26元，其中：基本支出10,691,202.26元，与上年对比增加1,948,302.26元，增幅22.28%，主要原因分析：一是2022年我院新招录二人，造成了人员经费、社保费和公用经费较上年有所增长；二是2023年聘用制书记员补助经费从往年的项目支出中调整至基本支出，造成基本支出大幅增加。项目支出815,000.00元，与上年对比减少160,100.00元，降幅16.42%，主要原因分析:2023年聘用制书记员补助经费从往年的项目支出中调整至基本支出中，故2023年项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行8,008,052.72元，主要用于寻甸回族彝族自治县人民检察院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,235,700.00元，主要用于寻甸回族彝族自治县人民检察院依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出832,230.88元，主要用于寻甸回族彝族自治县人民检察院基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出74,555.21元，主要用于寻甸回族彝族自治县人民检察院职业年金缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗383,800.31元，主要用于寻甸回族彝族自治县人民检察院行政单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助245,151.14元，主要用于寻甸回族彝族自治县人民检察院公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,712.00元，主要用于寻甸回族彝族自治县人民检察院其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金700,000.00元，主要用于寻甸回族彝族自治县人民检察院住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项365bet官方平台开户_office365网页版无法使用_28365365tw总部
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,638,000.00元，其中：政府采购货物预算1,015,000.00元、政府采购服务预算623,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计338,000.00元，较上年增加43,400.00元，增幅14.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少46,200.00元，下降60.63%，国内公务接待批次为150次，共计接待400人次。
增减变化原因：近年来，我院严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围及规模，严格公务接待批次，公务接待费逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为308,000.00元，较上年增加89,600.00元，增幅41.03%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增幅100%；公务用车运行维护费188,000.00元，较上年减少30,400.00元，下降13.92%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因：我院严格执行执法执勤用车管理办法，厉行节约反对浪费，严控车辆使用及经费开支，因此车辆运行费用预算较往年下降,2023年我院拟购置执法执勤用车一辆，故公务用车购置费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
自2017年全面上划省级统管以来，我部门认真按照《预算法》和省财政厅制定出台的《关于印发〈云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（云财预〔2015〕344号）等一系列文件有关精神，稳步推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得了一定成效。
一是全面实施预算绩效目标管理。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政厅统一要求，在编制省本级部门预算时，我部门严格按要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”，纳入部门预算管理的项目均按要求编报了绩效目标，预算项目编报绩效目标的比例达到100%，绩效目标按程序报省人代会审议，并在批复后及时予以公开。
二是稳步推进绩效运行跟踪监控。动态掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和实施进度，向财政部门报送绩效监控情况表，确保了项目有序执行，提高了项目资金使用效益。
（一）司法业务经费项目预算绩效目标：认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力，严厉打击危害国家安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪，群众满意度进一步提升，检察工作报告人代会通过率大于 95%。平衡发展各项法律职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，以质量理念引领法律监督能力和水平提升。
（二）聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率 100%，提高聘用制书记员管理科学化水平,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次,对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率 95%，规范聘用制书记员管理工作,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍,有效服务保障司法办案。
三是绩效理念逐步树立。通过开展财政支出绩效评价和财政资金重点绩效监控和自评工作，我部门逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，部门职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三公经费：“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
公共安全（类）检察（款）：指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
1、行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关服务（项）：反映人民检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。
4、“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
5、事业运行（项）：反映人民检察院下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
7、其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年机关运行经费安排1,298,398.48元，与上年对比增加81,398.48元，增幅6.69%主要原因分析：2022年底我院新招录2人，人员增加导致经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，寻甸回族彝族自治县人民检察院资产总额17,759,906.87元，其中，流动资产2,007,695.76元，固定资产15,547,001.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产205,209.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,109.68元，其中固定资产减少537,644.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
寻甸回族彝族自治县人民检察院2023年部门预算编制附表.pdf
